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2017年河南省商务厅部门预算公开

来源:本站  日期:2017-02-22  点击数:1171次

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

河南省商务厅部门下设河南省商务厅机关、河南省商务厅机关服务中心驾驶员、河南省外贸学校、河南省商务厅电子商务办公室、河南省散装水泥办公室、河南省招商引资联审联批和代理中心、省政府驻新疆办事处筹备组、河南省商务厅第一幼儿园、河南省商务厅第二幼儿园、河南省商务促进中心10个归口预算管理单位。商务厅机关内设23个职能处(室、局)。主要职责是:贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,拟订全省相应的发展规划以及规定、办法和措施,研究流通体制改革并提出建议;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作;拟订全省外商投资政策和改革方案并组织实施,指导全省外商投资工作;研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制;组织、申报并指导以河南省名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

(二)人员构成情况

河南省商务厅部门机关及归口预算管理单位人员共有编制596人,其中:行政编制197人,参照公务员编制50人,事业编制349人;在职职工434人,离退休人员294人。

(三)预算年度主要工作任务

确保全省商务工作的正常开展和我省国内外贸易、经济合作、市场秩序、对外开放及经贸洽谈等各专项的顺利实施。

二、收入预算说明

2017年收入预算20395.2万元,较上年增长66.8%。其中:财政拨款16021.5万元;缴入预算管理的行政事业性收费1078.4万元;国有资产资源有偿使用收入4.8万元;政府性基金650万元;专户管理的教育收费100万元;部门财政性资金结转2540.5万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算20395.2万元,较上年增长66.8%。按用途划分为:工资福利支出5140.4万元,占25.2%;对个人和家庭的补助1158.3万元,占5.7%;商品服务支出2051.9万元,占10.1%;项目支出12044.6万元,占59.1%。主要项目是:其他商业服务业等支出1229.9万元;招商引资2476.0万元;其他涉外发展服务支出336.0万元;国内贸易管理120.0万元;其他商业流通事务支出3157.2万元;中专教育2772.7万元;学前教育1089.0万元等。

2017年行政经费预算安排675.2万元,主要包含公用经费、福利费和公车运行维护费等,用于保障机构正常运转及正常履职需要。

2017年政府采购预算安排500万元,主要采购电脑、办公家具等。

四、“三公”经费预算增减变化说明

2017年商务厅因公出国(境)费用预算为305.4万元,较上年增加192.6万元,增长170.7%。增长的主要原因是商务厅机关合并一般性项目,将原“出国与境外大型经贸活动”及“境内大型经贸活动”合并为“出国人员与境内外经贸活动”,总金额由去年的352.8万元减少为305.4万元,同比下降13.4%

2017年商务厅公务接待费预算为29.4万元,较上年增加2.9万元。增加的主要原因是部分二级单位公用经费增加,公务接待费由公用经费按相应比例计提得来,故随之增加。

2017年商务厅公务用车运行维护费预算为71.0万元,较上年增加0.2万元。

附表12017年部门收支总体情况表

附表22017年部门收入总体情况表

附表32017年部门支出总体情况表

附表42017年财政拨款收支总体情况表

附表52017年一般公共预算支出情况表

附表62017年一般公共预算基本支出情况表

附表72017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表82017年政府性基金支出情况表

 

附件下载:部门预算公开表


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